기획예산실장 한희석입니다.
2023년도 예산안의 총괄 보고를 해드리겠습니다. 배부해 드린 유인물 중심으로 보고를 드리겠습니다.
먼저 편성 방향입니다. 2023년도 예산안은 건전 재정 운용과 효율적 예산 편성 기조를 유지하면서 민선8기 모두가 잘사는 희망찬 미래완도 건설을 목표로 군정 역점사업과 현안사항의 원활한 추진에 중점을 두고 예산을 편성했습니다.
세입예산입니다. 지방세와 세외수입 등 자체수입은 최근 5년간 세입 증감 추이와 내년도 물가상승률 등을 반영 추계하여 편성하였고, 교부세 및 국도비보조금 등 의존수입은 사전 교부결정액과 내시액을 반영하였습니다. 이에 따른 2023년도 총세입 규모는 2022년도 본예산 5,494억 원 대비 16.6% 증가한 6,406억 원이 되겠습니다. 참고로 보통교부세와 부동산교부세는 정부의 확장재정에서 건전재정 기조로의 전환에 따라 2023년도 사전 내시된 금액 전액을 기본 반영하되, 부동산교부세의 경우 세제 개편에 따른 불확실성으로 인해 보수적으로 감액 반영하였습니다. 또 국도비보조금은 교부내시액을 기준으로 반영하고, 연례 반복사업의 경우에는 교부 내시가 되지 않았더라도 금년도 예산에 준해 반영하였다는 말씀을 드립니다.
세출예산의 규모는 6,406억 원으로 일반회계는 6,237억 900만 원으로 889억 4,700만 원이 증액되었고, 특별회계는 169억 7,100만 원으로 22억 7,000만 원이 증액되었습니다. 이중 국도비보조금은 2,319억 300만 원이며, 국도비 보조사업 군비부담금은 1,043억 6,100만 원이 되겠습니다. 순군비 자체사업비는 일반회계 2,764억 4,400만 원, 특별회계 122억 5,000만 원으로 총 2,886억 9,400만 원을 반영하였으며 예비비는 일반회계에 110억 원을 편성하였습니다.
다음은 일반회계 순군비 자체사업비 세부내역입니다. 부서와 읍면에서 요구한 예산액은 총 3,140억 9,200만 원으로 법령과 조례, 기타 관련 규정을 바탕으로 면밀히 심사하였고, 보조금관리위원회, 용역과제사전심의위원회 심의 등의 과정을 거쳐서 요구액의 88%인 2,764억 4,400만 원을 최종 반영하였습니다.
분야별로 살펴보겠습니다. 먼저 법적의무경비입니다. 인건비는 정규직 및 공무직의 경우 총액인건비 한도 내에서 정원 기준으로 2023년도 공무원 임금인상률 1.7%를 반영해 624억 2,200만 원을 편성하였습니다. 기간제근로자는 2023년도 최저시급 9,620원을 적용, 73억 3,500만 원을 예산에 반영해 총 697억 5,700만 원을 편성하였습니다. 업무추진비, 의회비, 직무수행경비는 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 따라 기준경비로 편성하였습니다. 출연금은 장보고장학회 등 7개 기관에 33억 6,200만 원을, 포상금 및 성과상여금은 25억 5,000만 원을, 연금부담금 등은 147억 9,300만 원을 반영하였습니다. 기금전출금은 청사신축기금 등 총 4개 기금에 67억 4,500만 원, 기타회계 등 전출금은 상수도사업 등 3개 특별회계에 90억 500만 원을 편성하였습니다.
다음은 경상예산 및 자체사업비 세부내역이 되겠습니다. 경상예산은 예산의 효율화에 중점을 두고 불필요한 예산을 최소화하고자 여비, 특근매식비, 부서운영비 등은 자체 기준경비에 따라 부서별로 편성하고, 연례 반복적으로 편성되었던 예산은 최소화해 실제 사용 가능한 예산으로 편성하기 위해 노력하였습니다. 또한 총액한도액을 적용하는 지방보조금과 행사축제경비의 경우는 지방보조금 160억 원, 행사축제경비 62억 6,500만 원의 범위 내에서 예산을 편성하되, 전년 대비 증액을 최소화하여 재정건전성을 최대한 확보했다는 말씀을 드리겠습니다. 이렇게 해서 편성된 경상예산은 사무관리비, 공공운영비, 행사운영비 등 일반운영비 316억 2,900만 원, 여비 39억 4,700만 원, 일반보전금 129억 2,100만 원, 민간자본보조사업을 제외한 지방보조금 81억 7,000만 원 등 총 601억 5,400만 원입니다.
자체사업비는 사업의 타당성이나 시급성, 사업의 적정시기, 타사업과의 우선순위 등을 고려해서 비교를 통해 재원 범위 내에서 지역여건과 읍면별 형평성을 고려하여 예산을 편성하였습니다. 또한 건축물 신축 및 대규모 토목사업의 경우 투자심사, 부지 확보, 토지 매입 사전 동의 등 사전 행정절차가 이행되었는지 검토했고 타당성조사와 기본설계비, 실시설계비, 보상비, 공사비 등 사업 진행 단계별로 예산을 반영하여 효율적으로 추진될 수 있도록 하였습니다. 그 결과, 시설비 621억 1,000만 원, 민간자본사업보조 70억 1,700만 원, 자산취득비 62억 6,300만 원, 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비 52억 7,000만 원, 재료비 50억 4,300만 원, 민간위탁금 38억 7,900만 원 등 총 1,066억 1,000만 원을 편성하였습니다.
참고로 내년도 예산은 코로나19 이후 소비심리 회복과 경제여건 개선으로 자체수입 확대가 기대되나 불확실성도 여전할 것으로 전망됩니다. 또한 국세 세수 호조에 따라 지방교부세와 국고보조금 확대 등 이전재원 증가가 기대되지만, 세제 개편에 따른 부동산교부세 감소 전망과 물가 상승, 코로나19 재확산 등 잠재적 위험요소도 무시할 수 없어 향후 상황을 예의주시할 필요가 있겠습니다. 어려운 여건이지만 선택과 집중을 통한 전략적인 재원 배분으로 소중한 예산을 효율적이고 내실 있게 운영하여 군정 발전 효과를 군민이 체감할 수 있고, 혜택이 군민 모두에게 골고루 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
이상으로 2023년도 예산안 대한 총괄 보고를 마치고 분야별 세부사항은 각 부서별 제안설명 시 자세히 설명토록 하겠습니다.
감사합니다.